Комитет по бюджету в октябре
26 октября состоялось заседание комитета по бюджету, рассмотрено 13 вопросов, в том числе - информация об исполнении бюджета города Шахты за 9 месяцев 2017 года.
В работе комитета приняли участие депутаты, аудитор Контрольно-счётной палаты города Шахты И.В.Рыжманова, заместитель главы Администрации по экономике и финансам Д.А.Дедученко, заместитель главы Администрации по социальным вопросам П.С.Стуров, зам. главы Администрации по административным вопросам С.В.Галатов, директор МКУ г. Шахты «Управление по делам ГО и ЧС» С.В.Ковалев, председатель ТИК г.Шахты А.В.Кухтин, и.о.директора департамента финансов С.А.Васильев, директор департамента экономики В.О.Горшков, председатель КУИ А.Г.Юрьев, директор департамента здравоохранения С.В.Василькова, представители общественности, СМИ.
Первый вопрос — «Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по итогам 3-го квартала 2017 года», выступила аудитор Контрольно-счётной палаты города Шахты И.В.Рыжманова. Контрольно-счётной палатой города Шахты в 3 квартале 2017 года проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. Проведены проверки, анализы, визуальные осмотры. Экспертно-аналитические мероприятия по анализу исполнения бюджета проведены по различным вопросам и направлениям деятельности КСП города Шахты. В числе резонансных вопросов — проверка результативности использовании средств бюджета, направленных на капремонт спортивного ядра им.Красина со спортивными площадками; проверка результативности использовании средств бюджета на ремонт детсада №91 по ул.Чернокозова,140а; проверка результативности использовании средств бюджета на строительство детсада на 160 мест в пос.ХБК, на ремонт лицея №11. В связи с выявленными нарушениями направлены Предписания КСП о принятии безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных нарушений.
Информация принята к сведению.
Второй вопрос — «Информация об исполнении бюджета города Шахты за 9 месяцев 2017 года», выступил и.о.директора департамента финансов С.А.Васильев. По состоянию на 01.10.2017 года в бюджет города Шахты поступило доходов в сумме 3 108 443,5 тыс. рублей, что составляет 66,8 процента от годового плана, из них: налоговые и неналоговые доходы — 914 907,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления — 2 193 536,5 тыс. рублей. Поступление доходов в бюджет города Шахты по состоянию на 01.10.2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 46 576,6 тыс.рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов на 68 428,3 тыс.рублей. Исполнение годовых плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам за 8 месяцев 2017 года составило более 61 процента, что является 1 показателем среди городов Ростовской области. Администрацией города Шахты принимаются меры по увеличению поступления доходов в местный бюджет, по оптимизации расходов местного бюджета. В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, обеспечения эффективного управления муниципальными финансами утверждена и реализуется муниципальная программа города Шахты «Управление муниципальными финансами».
Исполнение бюджета осуществляется по 10 главным распорядителям бюджетных средств, утвержденным решением городской Думы. Первоначальный план по расходам на 2017 год утвержден в сумме 4 138 200,8 тыс.рублей. В течение 9 месяцев 2017 года в расходы внесены изменения, в том числе в части приведения в соответствие сумм безвозмездных поступлений из областного бюджета с учетом изменений, внесенных в Областной закон об областном бюджете, поступивших уведомлений по расчетам между бюджетами. Уточненный план по состоянию на 01.10.2017 года составил 4 759 338,8 тыс.рублей.
Исполнение бюджета города Шахты по расходам за 9 месяцев 2017 года составило 3 050 356,5 тыс.рублей, из них социальные выплаты гражданам 1 000 193,2 тыс.рублей, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 200 408,5 тыс.рублей, оплата коммунальных услуг 203 346,8 тыс.рублей, уплата налогов и сборов 126 056,1 тыс.рублей.
Бюджет города Шахты имеет выраженную социальную направленность. Расходы социально-культурной сферы (образование, культура, кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) на 2017 год утверждены в сумме 3 534 392,1 тыс.рублей, что составляет более 74 процентов в общем объеме расходов. Исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 2 531 573,4 тыс.рублей.
Бюджет города Шахты исполняется по программной структуре на основе утвержденных Администрацией города Шахты муниципальных программ. На 2017 год расходы утверждены по 21 муниципальной программе в общей сумме 4 414 976,5 тыс.рублей. Доля в общей сумме расходов составляет более 94 процентов. Исполнение за 9 месяцев 2017 года по программным расходам составило 2 895 665,4 тыс.рублей. Исполнение по непрограммным расходам составило 154 691,1 тыс.рублей.
За 9 месяцев 2017 года на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 97 муниципальным бюджетным и 2 муниципальным автономным учреждениям направлено 1 352 778,8 тыс.рублей, на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям направлено 43 853,7 тыс.рублей.
Продолжается работа по реализации Указов Президента Российской Федерации от мая и июня 2012 года. На повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы утверждено 87 206,8 тыс.рублей. Исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 58 328,6 тыс.рублей. На содержание органов местного самоуправления при плане 300 074,2 тыс.рублей исполнено 202 416,1 тыс.рублей. За счет субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 2 526 383,9 тыс.рублей исполнено 1 881 740,0 тыс.рублей.
В 2017 году продолжена реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов в городе Шахты до 2017 года. В городе разработана и реализуется Программа оптимизации расходов бюджета города Шахты на 2017 – 2019 годы, включающая мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих. Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.
Третий вопрос — «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе муниципального образования «Город Шахты», выступил и.о.директора департамента финансов С.А.Васильев. Проект решения городской разработан в соответствии с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации и в соответствии с Областным законом «О бюджетном процессе в Ростовской области». С учетом изменений федерального и областного законодательства проектом предлагается внести в решение городской Думы города Шахты от 27.09.2007№351 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципального образования «Город Шахты» следующие изменения.
С учетом изменений, внесенных в статьи 59, 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом предлагается приостановить до 1 января 2018 года действие норм статьи 2 «Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения» предусматривающих, что нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования о налогах и сборах, приводящие к изменению доходов местного бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до внесения в представительный орган проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а нормативные правовые акты, принятые после этого, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета, должны вступать в силу не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.
В статье 22 «Состав показателей, предусматриваемых в решении городской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» на основании изменений, внесенных в статью 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предлагается приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 6.1 об утверждении в составе бюджета условно-утверждаемых расходов.
Проектом предлагается исключить из состава статьи 23 «Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» норму о предоставлении в составе документов планового реестра расходных обязательств города Шахты. Данное изменение предлагается в связи с отсутствием общих требований в статье 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации о наличие в составе документов к решению о бюджете реестра расходных обязательств и в соответствии с Областным законом «О бюджетном процессе в Ростовской области».
В статье 24 «Внесение проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в городскую Думу»на основании изменений, внесенных в пункт 4 статьи 184.1 предлагается исключить положение о необходимости утверждения проектом бюджета изменений параметров планового периода трехлетнего бюджета путем увеличения или уменьшения показателей ведомственной структуры расходов бюджета.
В статье 33 «Использование доходов, фактически полученных при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период» на основании изменений, внесенных в пункт 3 статьи232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предлагается предусмотреть возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных назначений.
Кроме того, представленным проектом предлагается признать утратившими силу отдельные решения, ранее вносившие изменения в решение городской Думы города Шахты от 27.09.2007№351 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципального образования «Город Шахты», в части предлагаемых изменений. Принятие данного решения дополнительных расходов местного бюджета не потребует.
Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.
Четвёртый вопрос — «О внесении изменений в приложение к решению городской Думы города Шахты», выступил и.о.директора департамента финансов С.А.Васильев. Проект решения городской Думы подготовлен в связи с поступлением обращения МКУ «Департамент городского хозяйства» г.Шахты — в целях дополнительного выделения субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на ремонт и содержание дорог. Проектом решения доходы муниципального дорожного фонда города Шахты на 2017 год изменяются за счет увеличения на 0,3% отчисления от земельного налога, с 1,6% до 1,9%.
В подпункт 17 пункта 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Шахты вносятся соответствующие изменения.
Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.
Пятый вопрос — «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», выступил и.о.директора департамента финансов С.А.Васильев. Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» подготовлен в связи с уведомлениями по расчетам между бюджетами главных администраторов доходов бюджета, выделением городу Шахты средств областного бюджета из резервного фонда Правительства Ростовской области, необходимостью обеспечения софинансирования местного бюджета в целях дополнительного выделения субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Так, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иные межбюджетные трансферты (резервный фонд Правительства Ростовской области) составят 37 985,2 тыс.рублей. В том числе:
— на возмещение затрат по теплоснабжению на территории городского округа, возникших при эксплуатации в 2016 году муниципальных котельных +24 458,3 тыс.рублей, на реализацию мероприятий по сносу отселенных аварийных многоквартирных домов +9 147,9 тыс.рублей, на приобретение сплит-систем для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад №31» +103,0 тыс.рублей, на приобретение компьютеров для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №7» +101,0 тыс.рублей, на приобретение интерактивного комплекта и колонок для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №32» +100,0 тыс.рублей, на приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №21» +87,5 тыс.рублей, на приобретение сплит-системы и холодильных шкафов для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад №24» +75,2 тыс.рублей, на приобретение детской игровой развивающей площадки для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад №45» +70,0 тыс. рублей.
Также предусмотрены средства на приобретение комплекса программно-аппаратного суточного мониторирования АД, холодильников, мебели, сплит-систем, компьютерной и оргтехники для муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской больницы скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина г.Шахты Ростовской области +600,2 тыс.рублей, на приобретение сценических костюмов, сценических сорочек и сценической обуви для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты «Шахтинская филармония» +150,0тыс.рублей, на приобретение автоматизированного рабочего места, многофункционального устройства и телевизора для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты «Шахтинский краеведческий музей» +71,1 тыс.рублей, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №5» г.Шахты Ростовской области +250,0 тыс.рублей, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г.Шахты Ростовской области «Детско-юношеская спортивная школа №1» +140,0 тыс.рублей, на приобретение детского игрового оборудования для установки по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул.Шевченко, 135 +2 000,0 тыс.рублей, на приобретение и установку спортивного оборудования для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия №10 имени В.М. Шаповалова» +474,0тыс.рублей, на приобретение детского игрового оборудования для муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №74 «Семицветик» г.Шахты Ростовской области +157,0тыс.рублей.
В результате изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2017 год таковы: доходы — 4 694 573,7 тыс.рублей (+37 985,2 тыс.рублей), в том числе: налоговые и неналоговые доходы — 1 358 680,8 тыс.рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета — 3 335 892,9 тыс.рублей (+37 985,2 тыс.рублей), возврат целевых остатков в областной бюджет (-)2 462,2 тыс.рублей. Расходы — 4 770 149,4 тыс.рублей (+37 985,2 тыс.рублей). Дефицит -75 575,7 тыс.рублей.
Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.
Шестой вопрос — «О компенсационных выплатах на оплату жилого помещения молодым специалистам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города Шахты», выступила директор департамента здравоохранения С.В.Василькова. В целях привлечения в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения города Шахты квалифицированных молодых специалистов, повышения престижа труда работников здравоохранения на основании пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Устава муниципального образования «Город Шахты» — городского округа Ростовской области предложено: установить молодым специалистам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города Шахты компенсационные выплаты на оплату жилого помещения в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие здравоохранения» утвержденной постановлением Администрацией города Шахты от 30.09.2013 №6213 «Об утверждении муниципальной программы города Шахты «Развитие здравоохранения».
Установить, что компенсационная выплата, указанная в статье 1 настоящего решения, является расходным обязательством муниципального образования «Город Шахты» — городского округа Ростовской области. Установить, что принципы организации работы и порядок осуществления компенсационной выплаты, указанной в статье 1 настоящего решения, утверждается Администрацией города Шахты.
Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.
Седьмой вопрос — «О внесении изменений в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Шахты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», выступил председатель КУИ Администрации города Шахты А.Г.Юрьев. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Шахтинской городской Думы от 17 октября 2002 года № 278 «Об утверждении «Порядка планирования приватизации муниципального имущества г.Шахты», решением городской Думы города Шахты от 27 октября 2011 года № 173 «Об утверждении «Положения о муниципальной собственности муниципального образования «Город Шахты»», в целях эффективного использования муниципального имущества предложено внести в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Шахты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденный решением городской Думы города Шахты от 22 декабря 2016 года №207, ряд изменений.
Так, нежилое здание площадью 212,6 кв.м., одновременно с земельным участком площадью 288 кв.м. по ул. Советская, 121Г выставляется на аукцион. Нежилое помещение площадью 110,5 кв.м. по ул. Прокатная, 6-б, к. выставляется на продажу без объявления цены.
Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.
Восьмой вопрос — «О внесении изменений в «Положение о муниципальной собственности муниципального образования «Город Шахты», выступил председатель КУИ Администрации города Шахты А.Г.Юрьев. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативной правовой базы муниципального образования «Город Шахты» в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, предложено внести в «Положение о муниципальной собственности муниципального образования «Город Шахты», утвержденное решением городской Думы города Шахты от 27.10.2011№ 173, ряд изменений.
Так, подпункт 12 пункта 2 статьи 5 предложено изложить в следующей редакции: «12) принятие решений о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, за исключением случаев, когда обязанность по предоставлению муниципального имущества установлена законодательством Российской Федерации, а также случаев предоставления имущества в безвозмездное пользования муниципальным учреждениям города Шахты;».
А пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: «1. Решение о передаче муниципального имущества (за исключением земельных участков) в безвозмездное пользование принимает городская Дума города Шахты, за исключением случаев, когда обязанность по предоставлению муниципального имущества установлена законодательством Российской Федерации, а также случаев предоставления имущества в безвозмездное пользования муниципальным учреждениям города Шахты.».
Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.
Девятый вопрос — «О предоставлении в безвозмездное пользование без проведения торгов муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г.Шахты Ростовской области «Основная общеобразовательная школа №28» муниципального нежилого здания котельной, расположенного по адресу: г.Шахты, пер. Каманина, 4», выступил председатель КУИ Администрации города Шахты А.Г.Юрьев. Предложено предоставить в безвозмездное пользование без проведения торгов на неопределенный срок муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г.Шахты Ростовской области «Основная общеобразовательная школа №28» закрепленное на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида второй категории №76 г.Шахты Ростовской области» муниципальное имущество — нежилое здание котельной, литер «Е», общей площадью 83,5 кв.м. (по внутреннему обмеру), расположенное по адресу: г.Шахты, пер. Каманина, 4, одновременно с технологическим оборудованием. Цель пользования – для организации отопления помещений школы круглосуточно в отопительный период.
Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.
Десятый вопрос — «О предоставлении в безвозмездное пользование без проведения торгов Благотворительному фонду поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках» муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Шахты, пр. Карла Маркса, 61», выступил председатель КУИ Администрации города Шахты А.Г.Юрьев. Предложено предоставить в безвозмездное пользование без проведения торгов на неопределенный срок Благотворительному фонду поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках» муниципальное нежилое помещение, часть литера «п/А», комнаты № 4, 5-8, 6, 7, 9, 10, 10а, литер «а4», общей площадью 58,8 кв.м. (по внутреннему обмеру), расположенное по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пр. Карла Маркса, 61 — для размещения офиса Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках». Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.
Одиннадцатый вопрос — «Об отчете о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата городской Думы города Шахты шестого созыва по избирательному округу №14», выступил председатель ТИК г.Шахты А.В.Кухтин. На подготовку и проведение дополнительных выборов депутата городской Думы города Шахты шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 из городского бюджета города Шахты были выделены средства в сумме всего 1012,8 тысяч рублей. Депутатам был представлен подробный отчёт о расходовании этих средств. Информация принята к сведению.
Двенадцатый вопрос — «Об итогах инвентаризации МКУ г. Шахты «Управление по делам ГО и ЧС» инвентаря, необходимого для обеспечения подходов к источникам возгорания, и объеме денежных средств, необходимых для полной комплектации учреждения инструментами для тушения возгораний», выступил директор МКУ г. Шахты «Управление по делам ГО и ЧС» С.В.Ковалёв. Вопрос рассмотрен на совместном комитете по бюджету и ЖКХ. Подробная информация размещена в информации о работе комитета по ЖКХ.
Всесторонне обсудив данный вопрос, депутаты пришли к мнению о необходимости изыскания средств местного бюджета для решения обозначенных вопросов, так как пожарная безопасность жителей города — задача номер один.
